陕西省印发《陕西省农机购置补贴工作运行内部控制制度（试行）》
- 来源：农机网整理发布
- 2019/12/2 10:52:43
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【农机网 地方农机】近日，农业农村部办公厅发布了《关于印发2019年度专项工作延伸绩效管理实施方案的通知》(农办办〔2019〕10号)，将农机购置补贴政策落实作为考核项目之一，继续对省级主管部门进行延伸绩效评价。
2019年度农机购置补贴政策落实延伸绩效管理指标体系有较大调整：评价指标由5个一级指标、13个二级指标压减至3个一级指标、7个二级指标；将农机报废更新补贴纳入考核，优化考核内容及评分标准；严肃重要扣减分事项。
此后，山西省为进一步规范农机购置补贴政策实施，规范业务流程，加强廉政风险防控，强化对内部权力运行的制约，建立健全科学高效的监督体系，制定了《陕西省农机购置补贴工作运行内部控制制度(试行)》。制度适用于省级农机购置补贴实施管理工作，自发布之日起施行，原陕西省农业机械管理局制定的《陕西省农机购置补贴工作运行内部控制制度(试行)》同时废止。
什么是内控？
内控即农机购置补贴工作运行内部控制，是指通过合理界定部门岗位职责、细化业务流程、制定和实施风险应对措施，对本部门农机购置补贴政策实施过程中的风险进行防范和管控。
实施内控遵循下列原则：覆盖补贴工作内部权力运行、执行和监督全过程；贯穿补贴工作岗位管理、职责分工和业务流程；保障补贴工作权力规范、有序、科学和高效运行。
内控流程
农机购置补贴政策实施管理在中心农机装备处设置经办岗、审核岗，负责办理具体工作并组织落实。经办岗负责农机购置补贴工作省级相关业务的组织实施和形式审核，按规定提出初步工作建议，及时汇总整理相关材料并做好档案保管工作；审核岗负责对经办岗办理结果审核把关，并提交中心会议审定等。
根据工作职责，对下列工作实施内部控制制度管理：补贴方案和资金分配计划拟定；补贴产品种类范围确定；补贴产品分类分档和补贴额测算；投诉举报受理和违规经营行为查处；补贴政策落实延伸绩效管理。
风险及防控
(一)补贴资金分配计划
拟定风险点：缺乏客观依据，资金分配不够严谨。
风险防控对策：认真开展资金需求测算，充分考虑各县补贴资金使用情况，在因素法测算的基础上，依据实际需求进行综合平衡，力求科学、合理。
(二)补贴范围确定
风险点：程序不严谨、不规范，补贴范围确定存在较大随意性。
风险防控对策：严格按照政策要求，紧密结合近年农机购置补贴实施情况和实际需求，广泛征求意见，充分研究、论证，统筹兼顾。
(三)补贴产品分类分档和补贴额测算
风险点：程序不严谨、不规范、测算方法不科学。
风险防控对策：严格执行相关要求，力求全面、客观、准确、公正。
本文由农机网整理发布，部分资料来源：农机化司、陕西省农业机械化发展中心，如有侵权或异议请联系我们。
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